Manual de operación — Televisión por cable

Antes de empezar: cómo leer esta guía

Los colores de los diagramas no son decoración: cada uno dice quién da el paso.

1 · La deuda del abonado no es una factura, es una planilla

Antes de leer nada más. Si entiendes esto, el resto del manual se lee solo; si no, todo lo demás te va a parecer que está mal.

En casi cualquier negocio, deber dinero significa tener una factura sin pagar. En una operadora de televisión por cable, no. Aquí el abonado paga una mensualidad que se repite siempre igual, mes tras mes, durante años, y emitir una factura cada mes a cada abonado —cobrada o no— llenaría el sistema de comprobantes que nadie pidió y que habría que anular uno a uno.

Por eso existe la planilla: el documento que dice «este abonado debe el mes de julio». Nace sola, todos los meses, para todos los contratos activos. No es un documento del SRI, no tiene clave de acceso, no se declara. Es la cuenta de la casa.

flowchart TD
    A["Contrato activo"]:::sis
    B["Cada mes nace una PLANILLA
(no es documento del SRI)"]:::sis
    C{"¿El abonado
viene a pagar?"}:::sis
    D["La planilla se queda ABIERTA
y se acumula con las anteriores"]:::no
    E["Ventanilla: se cargan sus planillas
en la venta y se cobra"]:::caj
    F["Ahí nace la FACTURA
con su secuencial y su envío al SRI"]:::ok
    G["Las planillas cobradas
quedan cerradas"]:::ok

    A --> B --> C
    C -->|no| D --> C
    C -->|sí| E --> F --> G

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Qué cambia esto en la práctica

Buscar facturas vencidas no te dice quién debe. Un abonado con ocho meses sin pagar no tiene ocho facturas vencidas: no tiene ninguna. Tiene ocho planillas abiertas. Los informes de cartera del sistema general miran facturas, así que para cable hay una cartera propia que mira planillas — se explica en su sección 18.

El portal del abonado muestra planillas. Por lo mismo: si mostrara facturas, quien lleva medio año sin pagar entraría a su cuenta y la vería en cero.

Las dos deudas no se suman nunca. Un abonado puede deber planillas del servicio y, además, tener facturas pendientes por otra cosa —una instalación, un equipo, un material—. Son dos columnas separadas y se leen aparte. Sumarlas sería mezclar lo que el SRI ya conoce con lo que todavía no existe para él.

Cortar el servicio se decide por planillas, no por facturas. El listado de corte mira cuánto debe cada contrato en planillas abiertas y cuántos días de gracia lleva.

Dónde encaja el resto del sistema

Todo lo que pasa desde que el abonado llega a la ventanilla es el flujo normal de cualquier empresa, y está explicado en el manual general: los caminos de una venta (la sección «Los cuatro caminos de una venta» ↗ Manual General), cobrar en caja (la sección «Cobrar en caja» ↗ Manual General), el SRI y los comprobantes electrónicos (la sección «El SRI y los documentos electrónicos» ↗ Manual General) y los asientos que genera cada operación (la sección «Los asientos: qué cuenta y qué diario usa cada operación» ↗ Manual General).

Lo propio de cable —y lo único que cuenta este manual— es lo que pasa antes: el contrato, la planilla que nace cada mes, el corte cuando no se paga, el técnico que va a la casa y el equipo que queda instalado.

Las palabras, para que no haya dudas

• Abonado — la persona que tiene el servicio contratado. En el sistema general es un cliente como cualquier otro.
• Contrato — el servicio en una dirección. Un abonado puede tener varios: dos casas, dos contratos, dos planillas cada mes.
• Planilla — lo que se debe de un mes, por un contrato. Interna, no es del SRI.
• Factura — el comprobante que sí es del SRI, y que nace al cobrar.
• Orden de trabajo — lo que se manda a la cuadrilla: instalar, cortar, reconectar, retirar un equipo.

2 · De la solicitud al contrato

El contrato no nace suelto: nace de una solicitud de suscripción aprobada. Quien recibe al abonado no es quien lo convierte en contrato — son dos personas distintas y dos pasos distintos.

El abonado llega y llena un talonario preimpreso y numerado: ese número de papel se guarda en «Nº del formulario en papel» y es distinto del número interno de la solicitud, que el sistema asigna solo. La cajera lo recibe en ventanilla, toma los datos del cliente, de dónde vive, de su trabajo, del fiador que firma con él, y arma la lista de servicios y la liquidación que le corresponde pagar. Ahí termina lo que hace la cajera: la solicitud queda «Recibida», y de ahí no puede moverla.

Al recibir la solicitud, el sistema le deja al supervisor una tarea pendiente dentro de Odoo — no se manda nada por WhatsApp ni por correo. La tarea aparece en sus actividades pendientes y la puede aprobar desde donde esté, con su propio usuario y dejando quién aprobó y cuándo. Si nadie tiene el grupo de administrador configurado como aprobador, el sistema avisa en el historial de la propia solicitud.

flowchart TD
    A["La cajera recibe el papel
y llena la solicitud"]:::caj
    B["Recibida"]:::neu
    C{"¿Un administrador
la aprueba?"}:::sis
    D["BLOQUEO: «Esta solicitud
ya no está en recepción»"]:::no
    E["Aprobada"]:::ok
    F{"¿Tiene servicios
en la lista?"}:::sis
    G["BLOQUEO: no se puede
aprobar sin servicios"]:::no
    H["Botón «Crear contrato»"]:::caj
    I{"¿Ya generó
un contrato?"}:::sis
    J["BLOQUEO: ya generó
el contrato X"]:::no
    K["Nace el contrato.
Estado: Contrato creado"]:::ok
    L["Rechazada"]:::avi

    A --> B --> C
    C -->|servicios vacíos| G --> D
    C -->|aprueba| F
    F -->|sí| E
    E --> H --> I
    I -->|no| K
    I -->|sí| J
    B -->|«Rechazar»| L
    E -->|«Rechazar»| L
    L -->|«Volver a recepción»| B

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    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff
    classDef neu fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111

Qué pasa al crear el contrato

• El cliente se crea recién aquí, no antes. Si la solicitud no trae un abonado ya existente, el sistema busca primero por cédula/RUC —no por nombre, porque dos personas se llaman igual y la cédula es lo que factura el SRI— y solo si no lo encuentra crea la ficha nueva. Así el maestro de contactos no se llena de gente que solo preguntó y no llegó a contratar.
• Nace también la orden de instalación para el técnico, y se emite sola la factura de cargos de inicio con lo que corresponda cobrar al arrancar.
• Un fallo al facturar no tumba el contrato. Facturar toca el SRI, el diario contable y la secuencia, y cualquiera de los tres puede fallar. Si eso pasa, el contrato queda creado igual, el error se escribe en su historial y la factura se reintenta desde el botón «Facturar cargos de inicio» en el propio contrato.

Quién puede tocar cada botón está resumido en sección «Quién puede qué» ↗ Manual General, y cómo sigue el cobro de esa factura de inicio en sección «El SRI y los documentos electrónicos» ↗ Manual General.

3 · El contrato por dentro

Una sola pantalla reúne lo que se cobra, dónde está el servicio y cómo está físicamente el cable. Se lee en solo lectura casi siempre: editarlo es del administrador, no de la ventanilla.

Arriba de todo va el número de contrato, que es su propia secuencia — en la migración conservó el número que traía del sistema anterior. Debajo, cuatro bloques:

Las cinco pestañas

El botón «Vista previa del abonado» abre el contrato tal como lo ve él desde el portal, con su enlace propio; para reenviárselo por correo está la acción «Compartir» del engranaje.

flowchart TD
    A["Contrato activo"]:::ok
    B["Suspendido
(voluntario o por deuda)"]:::avi
    C["Cortado"]:::no
    D["Terminado"]:::no

    A -->|"«Suspender»"| B
    B -->|"«Reactivar»"| A
    A -->|"«Ordenar corte»"| C
    C -->|"«Ordenar reconexión»"| A
    A -->|"«Terminar contrato»"| D
    B -->|"«Terminar contrato»"| D
    C -->|"«Terminar contrato»"| D

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    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

Los seis botones de operación del encabezado —suspender, reactivar, ordenar corte, ordenar reconexión, posponer corte y terminar— abren cada uno un asistente que pide el motivo: es lo que se lee cuando el abonado reclama «a mí nadie me avisó». Suspender y reactivar se detallan en sección 5 y sección 6; terminar en sección 7.

4 · La planilla: cómo nace y por qué estados pasa

La planilla es lo que el motor de generación calcula para un contrato y un período: días a cobrar, precio congelado del contrato, impuestos. No es un documento del SRI —eso ya lo explica la sección 1—; aquí va cómo aparece, qué la agrupa y qué tres estados puede tener.

Cómo nace

Casi siempre sola: un cron diario, no mensual. El cron corre todos los días a la 1:00 de Galápagos y decide qué le toca generar a cada contrato. Al postpago le genera el período corriente, igual que si corriera una vez al mes. Al prepago no le alcanza con eso: la regla de corte prepago no da meses de gracia, así que si el cron solo mirara el día 1 el abonado se quedaría sin la planilla del período siguiente delante para pagarla antes de que llegue el corte. Por eso al prepago se le genera también el período que viene, en cuanto entra en su ventana de anticipación. Correrlo a diario no duplica nada: los días en que no toca generar, el cron simplemente no crea nada nuevo.

La otra vía es a mano: botón «Generar planilla del período» en el contrato, visible salvo que el contrato esté terminado, o botón «Generar planilla» en la orden de venta, que abre el mismo asistente y deja las planillas como líneas de la orden. Sirve para el abonado que llega a pagar antes de que corra la generación del mes —el caso completo está en el caso 33—. Pasa por el mismo motor que el cron: mismo cálculo del período, mismos impuestos congelados, mismo control de duplicados. Es idempotente: si la planilla de ese período ya existe, el botón la devuelve en vez de crear otra.

Lo que agrupa una planilla es contrato + período, con índice único detrás. Por eso no se puede crear una a mano desde la lista de planillas —ahí ni siquiera aparece «Nuevo»— ni duplicar una existente: una planilla hecha a mano no cuadra con nada, y duplicada choca con el índice único o cuela un mes repetido.

flowchart TD
    A["Cron diario
01:00 Galápagos"]:::sis
    B{"¿Contrato postpago
o prepago?"}:::sis
    C["Postpago: genera el
período corriente"]:::sis
    D["Prepago: genera el corriente
y el siguiente si ya entró en
la ventana de anticipación"]:::sis
    E["Botón «Generar planilla
del período» en el contrato"]:::caj
    F{"¿Ya existe la planilla
de ese período?"}:::sis
    G["La devuelve tal cual:
no crea otra"]:::neu
    H["Nace en «Abierta»"]:::ok
    I["Se factura desde caja"]:::caj
    J["«Facturada»"]:::ok
    K["«Cancelar»
(manager, con confirmación)"]:::sis
    L["«Cancelada»"]:::no
    M["«Reabrir»
(manager)"]:::sis
    N["Se anula la factura
desde Contabilidad"]:::caj

    A --> B
    B -->|postpago| C --> H
    B -->|prepago| D --> H
    E --> F
    F -->|sí| G
    F -->|no| H
    H --> I --> J
    H --> K --> L
    L --> M --> H
    J --> N --> H

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    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff
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Los tres estados

Intentar facturar algo que no está Abierta se detiene con «Solo se pueden facturar planillas abiertas.» — ni una Cancelada ni una ya Facturada entran de nuevo al cobro.

5 · Suspensión voluntaria

El abonado se va de viaje, o cierra la casa por una remodelación, y no quiere que le corran los días que no va a usar el servicio. Se registra por rango de fechas y no genera deuda: es la diferencia con estar suspendido por falta de pago.

Botón «Suspender» en el contrato, del administrador de TV Cable. No aparece si el contrato ya está cortado o terminado — en esos dos estados no hay nada que suspender, el servicio ya no está prestándose.

flowchart TD
    A["Botón «Suspender»"]:::caj
    B{"¿Contrato cortado
o terminado?"}:::sis
    C["BLOQUEO: reconéctalo
primero"]:::no
    D{"¿Trae desde
y hasta?"}:::sis
    E["BLOQUEO: indica desde
y hasta qué fecha"]:::no
    F{"¿Hasta es anterior
a desde?"}:::sis
    G["BLOQUEO: la fecha final
es anterior a la inicial"]:::no
    H{"¿Pasa del tope de
meses de la empresa?"}:::sis
    I["BLOQUEO: no puede pasar
de N meses"]:::no
    J{"¿Se solapa con otra
suspensión del contrato?"}:::sis
    K["BLOQUEO: se solapa
con otra suspensión"]:::no
    L["Se crea la suspensión.
Queda escrita en el historial"]:::ok
    M{"¿El rango
cubre hoy?"}:::sis
    N["El contrato pasa a
«Suspensión voluntaria» ya mismo"]:::ok
    O["El contrato sigue activo;
el cron diario lo alcanza
cuando llegue la fecha"]:::neu

    A --> B
    B -->|sí| C
    B -->|no| D
    D -->|falta alguna| E
    D -->|sí| F
    F -->|sí| G
    F -->|no| H
    H -->|sí| I
    H -->|no| J
    J -->|sí| K
    J -->|no| L --> M
    M -->|sí| N
    M -->|no| O

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El asistente pide desde y hasta qué fecha, el tipo —voluntaria, viaje, construcción o remodelación, u otra— y el motivo, obligatorio y que queda escrito en el historial del contrato.

Dos rangos de suspensión del mismo contrato no se pueden solapar: el sistema descuenta días sumando los rangos, y un solape descontaría el mismo día dos veces. Si el abonado ya tiene una suspensión vigente y pide otra que la cruza, hay que ajustar la que ya existe en vez de crear una nueva.

Qué hace, de verdad

• Descuenta días de la planilla, sin generar deuda. El mes se factura por los días que sí tuvo servicio: si el rango de la suspensión ya cubre hoy, el contrato pasa a «Suspensión voluntaria» apenas se guarda; si empieza en el futuro, el contrato sigue activo hasta que el proceso diario alcance esa fecha.
• No manda cuadrilla. El cable sigue conectado todo el tiempo: es una pausa en el cobro, no un corte físico.

6 · Reactivar

Devolver un contrato a «Activo» sin mandar cuadrilla. Es el paso donde más se confunde el nombre del botón con lo que hay que pulsar.

El botón «Reactivar» es del administrador de TV Cable, igual que suspender: es la misma decisión —cualquier cambio de estado del servicio lo autoriza quien responde por la cartera, no la ventanilla— aunque devolver a alguien al cobro normal no tiene el riesgo de dejar de cobrarle.

flowchart TD
    A["Botón «Reactivar»"]:::caj
    B{"¿Estado del
contrato?"}:::sis
    C["BLOQUEO: ya está activo"]:::no
    D["BLOQUEO: está CORTADO en
el poste. Usa «Ordenar
reconexión»"]:::no
    E["BLOQUEO: está terminado.
Se da de alta con un
contrato nuevo"]:::no
    F["Cierra las suspensiones
que cubren hoy"]:::sis
    G["Anula las órdenes de
corte que estén en la calle"]:::sis
    H["Contrato vuelve
a «Activo»"]:::ok

    A --> B
    B -->|activo| C
    B -->|cortado| D
    B -->|terminado| E
    B -->|suspendido| F --> G --> H

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    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

Qué hace, según de dónde venga

• Suspensión voluntaria vigente: la cierra. Si el rango todavía no había empezado a correr, se borra entero — no queda un rango de cero días que el prorrateo tendría que interpretar. Si ya estaba corriendo, se recorta hasta ayer, para que la planilla del mes cobre justo los días que sí tuvo servicio.
• Suspendido por deuda: significa que pagó, o se le perdonó, antes de que la cuadrilla saliera a cortar. La orden de corte que ya estaba emitida se anula, para que el técnico no corte igual sin saber que ya se resolvió.

7 · Terminar un contrato

La baja definitiva. Botón «Terminar contrato», del administrador de TV Cable, con dos candados delante — y los dos candados no pesan igual.

El asistente pide la fecha de baja y el motivo, obligatorio y que queda en el historial. Al confirmar pasan dos comprobaciones antes de que el contrato quede terminado.

flowchart TD
    A["Botón «Terminar contrato»"]:::caj
    B{"¿Debe algún
preaviso la empresa?"}:::sis
    C["Un responsable CATV
puede saltárselo igual"]:::avi
    D{"¿Tiene planillas
impagas abiertas?"}:::sis
    E["BLOQUEO firme: «Cóbralas
o cancélalas primero».
Nadie lo salta desde aquí"]:::no
    F["Contrato TERMINADO"]:::ok
    G{"¿Quedan equipos, o el
servicio no estaba cortado?"}:::sis
    H["Nace sola una orden de
RETIRO DE EQUIPOS"]:::sis
    I["No hace falta visita:
nada que ir a buscar"]:::neu

    A --> B
    B -->|sí| C --> D
    B -->|no| D
    D -->|sí| E
    D -->|no| F
    F --> G
    G -->|sí| H
    G -->|no| I

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El preaviso: se puede saltar, y por eso casi nunca frena

El contrato exige avisar con cierta anticipación que el abonado ya no sigue —lo dice el propio contrato firmado— y el sistema la comprueba contra la fecha en que se registró ese aviso. El mensaje, tal cual: «El contrato %(contract)s exige avisar con %(dias)s días de anticipación... Un responsable CATV puede darlo de baja igualmente.» Como el botón ya es del administrador, en la práctica esta comprobación casi nunca detiene a quien la pulsa: existe para que quede negro sobre blanco que se dio de baja sin cumplir el preaviso, no para impedirlo. Negarle la baja a quien se va del pueblo mañana no lo retiene — solo deja el contrato generando planillas que nadie va a pagar.

La deuda: esta sí frena a todos, sin excepción

Lo que pasa al terminar

Se emite sola una orden de trabajo de retiro de equipos cuando hay algo que ir a hacer a la casa: recuperar el decodificador o la ONU, o cerrar una acometida que todavía estaba conectada. Si el contrato ya estaba cortado y no tiene ningún equipo registrado, no hace falta visita y no se crea ninguna orden — no hay nada que ir a buscar. La orden, cuando sale, lleva el estado del servicio al momento de la baja, el motivo y el listado de equipos a retirar.

8 · Tarifa preferencial de ley

La rebaja que exige la Ley del Anciano o la Ley Orgánica de Discapacidades. No la aplica quien atiende en ventanilla: la autoriza el administrador de TV Cable, y solo con las tres condiciones cumplidas.

Vive en la pestaña «Anexo B — instalación y permanencia» del contrato, en el bloque «Tarifa preferencial de ley». Dos botones: «Aplicar tarifa preferencial» y «Quitar tarifa preferencial», los dos del administrador. El mensaje si alguien sin ese grupo intenta llegar por otro lado: «La tarifa preferencial la autoriza el administrador de TV Cable, no la ventanilla.»

Las tres condiciones, todas o ninguna

Si falta cualquiera, el sistema no aplica nada y lista exactamente qué falta en un solo mensaje, para no obligar a intentarlo tres veces.

flowchart TD
    A["«Aplicar tarifa preferencial»"]:::caj
    B{"¿Es administrador
de TV Cable?"}:::sis
    C["BLOQUEO: la autoriza el
administrador, no la ventanilla"]:::no
    D{"¿Ya tiene la
preferencial aplicada?"}:::sis
    E["BLOQUEO: ya la tiene"]:::no
    F{"¿Motivo, vive solo
y estudio, los tres?"}:::sis
    G["BLOQUEO: lista lo
que falta"]:::no
    H{"¿Un solo servicio
principal en el contrato?"}:::sis
    I["BLOQUEO: ajusta el
precio a mano"]:::no
    J{"¿La tarifa de ley es
menor que lo que ya paga?"}:::sis
    K["BLOQUEO: no es menor.
No se toca nada"]:::no
    L["Precio baja a la tarifa
de ley. Queda quién
la autorizó"]:::ok

    A --> B
    B -->|no| C
    B -->|sí| D
    D -->|sí| E
    D -->|no| F
    F -->|falta algo| G
    F -->|las tres| H
    H -->|no hay una sola| I
    H -->|sí| J
    J -->|no| K
    J -->|sí| L

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    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
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    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

A qué línea se le aplica

Solo al servicio básico de televisión (o al combo que lo incluye): un abonado que además tiene puntos adicionales los sigue pagando a su precio normal. Si el contrato tiene más de un servicio que califica como principal, el sistema no adivina cuál —cobrar de menos o de más es igual de grave— y manda a corregirlo a mano en la línea que corresponda.

El monto de la tarifa preferencial vive en Ajustes › TV Cable, campo «Tarifa preferencial de ley», y es el total que paga el abonado, impuestos incluidos — no la base. El sistema le pregunta a los impuestos del propio servicio cuánto hay que descontar para que ese total salga exacto, así que si algún día cambia qué impuesto lleva el servicio, la tarifa se recalcula sola sin que haya que tocar el número. Si la tarifa configurada no es menor que lo que el contrato ya paga, no se aplica nada: bajar un precio que ya está más bajo no tiene sentido.

Los dos movimientos quedan en el historial del contrato: quién autorizó, por qué motivo legal, y de qué precio a qué precio pasó el servicio.

9 · El listado de corte

Cómo se decide, cada semana, a quién se le corta la señal por deuda. Enlaza con sección 10, que es quien de verdad lo ejecuta.

El listado (TV Cable → Operación → Listados de corte, visible solo para el manager CATV) nace solo una vez por semana con un cron que corre a diario y decide: cada día mira si hoy es el «Día del listado semanal de corte» que se fijó en Ajustes y, si lo es, crea un listado nuevo —uno por compañía y por día, nunca dos el mismo día—. Nace en Borrador y con las líneas ya generadas: el manager lo revisa antes de mandar nada a la calle.

A quién se corta

Dos parámetros, en Ajustes: «Días de gracia antes del corte» (30 por defecto) y «Deuda mínima para corte». Pero el criterio de tiempo no es el mismo para las dos modalidades de cobro:

El criterio de corte es simple una vez filtrado por gracia: basta con que exista una sola planilla vencida. La deuda mínima se mide contra lo vencido, no contra la deuda total — no vale la pena mandar la cuadrilla por unos centavos atrasados a quien recién le llegó su planilla del mes.

flowchart TD
    A["Cron diario: ¿hoy es el
día del listado?"]:::sis
    B["Nace el listado en Borrador
con el listado ya generado"]:::sis
    C["Manager revisa el listado"]:::caj
    D["«Generar listado» (rehacer,
solo si sigue en Borrador)"]:::caj
    E["«Confirmar (emitir órdenes)»"]:::caj
    F["BLOQUEO: «El listado no tiene
contratos morosos; genera
el listado primero»"]:::no
    G["Una orden de trabajo de
CORTE por cada contrato
pendiente del listado"]:::ok
    H["«Cerrar»"]:::caj
    I["«Cancelar»"]:::caj
    J["BLOQUEO: «Hay órdenes de corte
ya emitidas; cancélalas en
Órdenes de trabajo primero»"]:::no

    A -->|sí| B --> C
    C --> D --> C
    C --> E
    E -->|sin líneas| F
    E -->|con líneas| G --> H
    C --> I
    I -->|ya hay órdenes| J

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
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    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

Qué NO hace el listado

• No corta nada por sí solo. «Confirmar (emitir órdenes)» solo emite una orden de trabajo por contrato —con el aviso «Se emitirá una orden de trabajo de corte a cuadrilla por cada contrato del listado»—; el corte de verdad lo hace el técnico al cerrar su orden concluida; si la cierra sin concluir, el contrato no se corta y la línea sigue pendiente (sección 22). La planta es coaxial: nadie corta desde una pantalla.
• No se puede regenerar una vez confirmado. «El listado ya fue confirmado» detiene cualquier intento de volver a generar el listado. Y «Solo se puede regenerar un listado en borrador» es el mismo candado antes de confirmar.
• No incluye a quien tiene una prórroga vigente. Un contrato con «Posponer corte» activo (sección 12) aparece en el listado marcado como «Excluido», con el motivo y la fecha hasta la que está protegido — se ve, pero no se le manda cuadrilla.

10 · La orden de trabajo del técnico

El documento con el que la cuadrilla sale a la calle, y el único sitio donde el sistema se entera de que un trabajo se hizo de verdad. Enlaza con sección 9, con sección 11 y con sección 13.

La planta de TV por cable es coaxial: nadie corta ni reconecta desde una pantalla, alguien tiene que ir al poste. Por eso el sistema tiene dos verbos separados y no hay que confundirlos: ordenar y ejecutar. Todo lo que ves en las secciones anteriores —confirmar un listado de corte, cobrar una reconexión, pulsar «Ordenar corte» en un contrato— ordena: crea una orden de trabajo con estado «Emitida» y ahí se detiene. El estado del contrato —Cortado, Activo— no cambia todavía. Cambia cuando el técnico cierra su orden con «Marcar ejecutada» y la deja con «Trabajo concluido» marcado; si la cierra sin concluir, el contrato no se toca (sección 22).

De dónde nace una orden

Las que nace el sistema (listado de corte, reconexión al pagar) salen ya Emitidas, sin que nadie tenga que acordarse de emitirlas. Una orden creada a mano nace en Borrador y hay que emitirla con «Emitir a cuadrilla».

flowchart TD
    A["Nace la orden
(sistema o a mano)"]:::sis
    B["Borrador"]:::neu
    C["«Emitir a cuadrilla»"]:::caj
    D["Emitida"]:::neu
    E["«En campo»
(el técnico llegó)"]:::caj
    F["En campo"]:::neu
    G["«Marcar ejecutada»"]:::caj
    H["¿Es una instalación?"]:::sis
    I["Exige caja NAP, dB en casa,
poste y —si entrega equipo—
producto y serie"]:::avi
    J["BLOQUEO: «No se puede cerrar
la instalación: falta …»
(Anexo A de ARCOTEL)"]:::no
    L{"¿«Trabajo concluido»
marcado?"}:::sis
    M["Ejecutada SIN concluir:
el contrato NO cambia,
queda una constancia en su historial"]:::avi
    K["Ejecutada y concluida:
estado del CONTRATO cambia,
material sale de bodega,
equipo entregado queda registrado"]:::ok

    A -->|nace en borrador| B --> C --> D
    A -->|nace emitida| D
    D --> E --> F --> G
    B --> G
    G --> H
    H -->|sí| I --> J
    I -->|todo completo| L
    H -->|no| L
    L -->|sí| K
    L -->|no| M

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    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff
    classDef neu fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111

Qué pasa al «Marcar ejecutada»

El botón lleva su propia confirmación: «Al marcar la orden como ejecutada se actualiza el estado del servicio del contrato. ¿Confirmas que el trabajo ya se hizo?». No es un simple cambio de estado de la orden — dispara, en el mismo paso:

• Si el trabajo quedó concluido, el contrato pasa a Cortado (si la operación es Corte) o a Activo (si es Reconexión), con la fecha real de la visita —el día cuenta en hora de Galápagos, porque de esa fecha depende el prorrateo de la planilla—. Si el trabajo no quedó concluido, el contrato no cambia de estado, sea cual sea la operación. Y un corte que encuentra una suspensión aprobada y vigente deja al contrato en suspensión, no cortado. Todo eso se cuenta en sección 22.
• El material que la cuadrilla anotó como usado sale de bodega en ese momento, no al emitir la orden — hasta que no se cierra no se sabe qué se gastó de verdad. Lo que se llevó en la camioneta y no usó sigue siendo de la empresa.
• Si la orden marcó que se entrega un aparato, ese aparato se registra como equipo del contrato, con su marca, modelo y número de serie. Es el único punto del sistema donde ese dato existe: nadie lo sabe hasta que el técnico lo anota en la casa del abonado.
• Si la orden es de corte y quedó concluida, la línea correspondiente en el listado pasa de «Orden emitida» a «Cortado». Si no, la línea sigue en «Orden emitida»: el corte está ordenado y sigue sin hacerse.

Qué NO hace por sí sola

• No cobra nada. El material de una orden ejecutada se precarga solo en el asistente de cobro la próxima vez que ese abonado pasa por caja, según lo que se decidió en la orden (sección 25); cerrar la orden no genera ninguna factura.
• No cambia de abonado una vez emitida. La orden impresa la firma el cliente; si te equivocaste, se cancela y se crea otra (sección 24).
• No se puede reabrir sin devolver el material. «Reabrir» (solo sobre una orden Ejecutada) regresa el material a la bodega de la cuadrilla antes de dejarla editable otra vez — si no fuera así, cerrarla de nuevo lo descontaría dos veces.
• No se cancela una orden ya ejecutada. «La orden ya se ejecutó; no se puede cancelar» — el camino para deshacerla es «Reabrir», no «Cancelar».

11 · El trato de la puerta

Qué pasa cuando la cuadrilla llega a cortar y el abonado dice que paga ahí mismo. Enlaza con sección 10 y con el caso 30, que lo recorre de punta a punta.

Es un trato habitual del sector: al abonado le sale más barato pagar en el momento que perder el servicio y encima pagar la reconexión, y a la empresa le conviene cobrar sin mandar a nadie dos veces. Pero tiene una regla que no se negocia: el técnico PIDE la promesa, no la concede. Quien decide si se le da el plazo es un supervisor, desde su propia pantalla — nunca quien está parado en la puerta.

Los dos pasos, y por qué son dos

Con la orden en Emitida o En campo, el técnico pulsa «Solicitar aplazar el corte» («Se pedirá al supervisor aplazar el corte. Hasta que lo apruebe, el corte SIGUE EN PIE. ¿Confirmas?»). La orden pasa a «Promesa por aprobar» y queda anotada la deuda del contrato en ese momento. El corte sigue en pie mientras se espera: nada en este paso saca al contrato del listado ni detiene a la cuadrilla, justamente para que pedir la promesa no sea, en la práctica, obtenerla.

Desde ahí, solo un supervisor CATV resuelve, con dos botones que solo él ve:

• «Aprobar la promesa» («El corte queda aplazado hasta el cierre de hoy. Si al final del día el saldo no ha bajado, la orden vuelve sola a la cuadrilla. ¿Confirmas?»). La orden pasa a «Prometió pagar», con un plazo fijado a las 23:59 de hoy, en hora de Galápagos.
• «Negar la promesa». La orden vuelve a Emitida y el corte sigue su curso normal.

Qué pasa con el plazo

Un proceso automático revisa cada hora todas las promesas vivas —no espera a que venza el plazo, para no dejar colgada hasta la medianoche a quien ya pagó a media tarde— y compara la deuda actual contra la que tenía el contrato al momento de aprobarse la promesa:

• Si quedó en cero, la orden se cierra sola como Ejecutada y el contrato nunca llega a Cortado.
• Si abonó una parte pero no todo, no cuenta como cumplida: aceptar un abono parcial abriría la puerta a librarse del corte cada mes con un dólar. La orden sigue esperando.
• Si al llegar la hora tope el saldo no bajó nada, la orden vuelve a Emitida y regresa a la cuadrilla para cortar ese mismo día o el siguiente.

El supervisor también puede resolverlo a mano, sin esperar al proceso automático: «Comprobar si pagó» (mismo criterio de arriba) o «No pagó: devolver a la cuadrilla», que regresa la orden a Emitida de inmediato.

flowchart TD
    A["Técnico en la puerta:
el abonado promete pagar"]:::caj
    B["«Solicitar aplazar el corte»"]:::caj
    C["Promesa por aprobar
(el corte SIGUE EN PIE)"]:::avi
    D{"Supervisor decide"}:::sis
    E["«Negar la promesa»"]:::caj
    F["Vuelve a Emitida:
el corte sigue su curso"]:::no
    G["«Aprobar la promesa»"]:::caj
    H["Prometió pagar,
plazo hasta las 23:59"]:::avi
    I{"¿Bajó la deuda a cero
antes del plazo?"}:::sis
    J["Ejecutada sola:
no se corta"]:::ok
    K["Venció sin pagar"]:::no
    L["Vuelve a Emitida:
corte ese mismo día"]:::no

    A --> B --> C --> D
    D --> E --> F
    D --> G --> H --> I
    I -->|sí| J
    I -->|no| K --> L

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    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

Qué NO hace este trato

• No es una segunda oportunidad ilimitada. El plazo siempre vence el mismo día que se pidió, a las 23:59. No hay forma de extenderlo desde aquí — para sacar a un contrato del listado por más tiempo está sección 12, y es otro botón, con otro dueño.
• No cierra la deuda. Mientras la orden está «Prometió pagar» el contrato sigue debiendo todo lo que debía; lo único que cambia es que la cuadrilla no corta ese día.
• No lo puede aprobar el mismo técnico que la pidió. Pedir y aprobar son dos permisos distintos a propósito.

12 · Posponer el corte desde la oficina

La otra forma de sacar a un contrato del listado de corte: sin que la cuadrilla haya llegado a ningún lado. Enlaza con sección 9 y con sección 11, que es la misma protección pero pedida en la puerta.

Botón «Posponer corte», en la ficha del contrato. Solo lo ve y lo puede usar el manager CATV: sacar a alguien del listado es dejar de cobrarle, y esa decisión no la toma quien atiende en ventanilla. Lleva su propia confirmación: «Se excluirá el contrato de los listados de corte durante 7 días (promesa de pago). ¿Continuar?».

Al pulsarlo, el contrato queda protegido hasta una fecha —7 días desde hoy por defecto—. Mientras esa fecha no pase, el listado de corte lo deja fuera: aparece en el listado como «Excluido», con el motivo escrito («Corte pospuesto hasta …») y la fecha, así que nadie tiene que ir a buscar por qué ese contrato no salió cortado.

flowchart TD
    A["Manager abre el contrato"]:::caj
    B["«Posponer corte»"]:::caj
    C["Contrato protegido
7 días"]:::ok
    D["El listado de esa semana
lo marca «Excluido»"]:::sis
    E{"¿Pasó la fecha
de protección?"}:::sis
    F["Vuelve a entrar
en el listado normal"]:::no

    A --> B --> C --> D
    D --> E
    E -->|sí| F
    E -->|no, sigue protegido| D

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    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

Qué NO hace

• No perdona la deuda. El contrato sigue debiendo exactamente lo mismo; lo único que cambia es que la cuadrilla no va esa semana.
• No reconecta un contrato ya cortado. Si el corte ya se ejecutó, posponer no lo revierte — para eso está «Reactivar» o «Ordenar reconexión», que son otro botón.
• No avisa al abonado. Es una anotación interna del contrato, no una notificación que salga sola.

13 · Reconexión al cobrar

Qué pasa cuando el abonado que llega a pagar tiene el servicio cortado — el aviso y el cargo de reconexión salen en el asistente «Cobrar en caja», al que se entra por Consultar Deudas → «Ir a cobrar». Enlaza con sección «Cobrar en caja» ↗ Manual General, con sección 10 y con el caso 32.

En esa pantalla, el asistente reconoce solo si el abonado tiene algún contrato cortado y avisa antes de que la cajera confirme nada, con un aviso distinto según cómo se está cobrando: «Contrato(s) CORTADO(S): [números]. Cobra la reconexión; la orden de trabajo a la cuadrilla sale sola cuando la factura quede PAGADA» al contado, o «…; como el cobro es A CRÉDITO, la orden de trabajo a la cuadrilla sale en cuanto se emita la factura, sin esperar al pago» cuando el cliente tiene plazo. La cajera es quien le contesta al abonado «¿y cuándo me reconectan?», y este es el aviso que le da la respuesta correcta según el caso.

El cargo se agrega solo

Por cada contrato cortado del abonado, el asistente precarga una línea con el producto de reconexión configurado en Ajustes CATV, apartado «Producto de reconexión» (catv_reconnection_product_id): a su precio de lista y con sus impuestos, sin que la cajera tenga que acordarse de añadirlo a mano. Si el abonado tiene dos casas cortadas, son dos reconexiones — una por contrato, porque son dos cuadrillas distintas las que tienen que salir.

Cuándo sale la cuadrilla

flowchart TD
    A["Cajera abre el asistente
de cobro"]:::caj
    B{"¿Algún contrato del
abonado está Cortado?"}:::sis
    C["Aviso + cargo de
reconexión precargado"]:::avi
    D{"¿Cómo se cobra?"}:::sis
    E["Confirma el cobro
al contado"]:::caj
    F["Factura queda pagada"]:::sis
    G["Nace la orden de
RECONEXIÓN, ya Emitida"]:::ok
    H["Confirma la venta
a crédito"]:::caj
    I["Factura se emite"]:::sis

    A --> B
    B -->|no| E2["Cobro normal, sin aviso"]:::neu
    B -->|sí| C --> D
    D -->|contado| E --> F --> G
    D -->|crédito| H --> I --> G

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    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
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    classDef neu fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111

La orden de reconexión nace ya Emitida, igual que la de corte del listado. El paso que de verdad reconecta al abonado sigue siendo el mismo de siempre: el técnico va a la casa y cierra la orden con «Marcar ejecutada» (sección 10). Cobrar no reconecta por sí solo — abre la orden, no cierra el trabajo.

Las fotos que siguen muestran el botón «Ordenar reconexión» del propio contrato: la vía manual, para cuando el camino automático de arriba no aplicó. Hoy, con la cajera cobrando desde el Panel de Cobros, ese es el caso normal — por lo dicho arriba, el Panel no precarga el cargo ni avisa, así que este botón manual es a menudo la única forma de dejar constancia de que la reconexión se pidió y se cobró.

Qué NO hace

• No manda dos cuadrillas por lo mismo. Si el contrato ya tiene una orden de reconexión sin cerrar, no se emite otra — importa porque un pago parcial y luego el resto disparan el mismo aviso más de una vez.

• No agrega el cargo si el producto de reconexión no está configurado. Sin ese producto en Ajustes, el asistente sigue avisando del contrato cortado, pero no hay línea que precargar: se agrega a mano.
• No reconecta con solo cobrar a crédito. Emitir la factura a crédito ordena la visita; el abonado sigue cortado hasta que el técnico cierre la orden en la casa.

14 · Equipos del abonado

Qué aparato tiene cada abonado, con qué régimen legal y desde cuándo. Es un registro administrativo del módulo de TV Cable, y hay algo importante que decir sobre lo que no hace: no mueve inventario.

Dónde se registra cada equipo

Hay dos sitios, y no son intercambiables porque el dato no se conoce en el mismo momento:

• Pestaña «Equipos» del contrato. Es el histórico: lo que tiene hoy ese abonado, con su régimen, marca, serie, color y condición. Ahí se lee, no ahí se da de alta un aparato nuevo.
• Pestaña «Equipos» de la orden de trabajo. Es donde nace de verdad. La serie y la marca del decodificador o de la ONU no existen cuando se firma el contrato —nadie sabe todavía qué aparato concreto le va a tocar a ese abonado—; los conoce el técnico, en la casa, al instalar. Por eso se anotan ahí: campo «Entrega un equipo», con el producto, el tipo, la marca/modelo, la serie y el régimen.

Al cerrar la orden, el aparato que dejó el técnico pasa a ser el equipo del contrato. El retiro se procesa antes que la entrega: en un recambio se recoge el aparato viejo y se deja el nuevo en la misma visita, y si se hiciera al revés el contrato tendría dos aparatos vivos a la vez. Si el técnico no dijo por qué salió el aparato retirado, el sistema lo deduce solo: si en esa misma orden entra otro aparato es un recambio; si no, se da como devuelto. No se deja nunca en blanco, porque «no sé por qué salió» es lo que después impide reclamar lo que corresponda.

flowchart TD
    A["Técnico cierra la
orden de trabajo"]:::caj
    B{"¿Marcó un equipo
para retirar?"}:::sis
    C["Ese equipo se desactiva:
motivo, fecha y nota de la orden"]:::sis
    D{"¿Marcó «Entrega
un equipo»?"}:::sis
    E["Nace el equipo del contrato:
tipo, marca, serie, régimen"]:::ok
    F["El contrato se queda
con lo que ya tenía"]:::neu
    G["Anotación administrativa
NO mueve stock"]:::avi

    A --> B
    B -->|sí| C --> D
    B -->|no| D
    D -->|sí| E
    D -->|no| F
    C -.-> G
    E -.-> G

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff
    classDef neu fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111

El régimen legal (Anexo B de ARCOTEL)

El anexo distingue tres situaciones que no son lo mismo jurídicamente, y el sistema las lleva como campo, no como nota: de ahí depende quién responde por el equipo y qué pasa cuando el contrato termina.

El acta de entrega también pide el color del equipo y el color del cargador: sirven para identificar el aparato cuando la etiqueta de la serie ya no se lee, y para que el abonado no devuelva un cargador que no es el suyo.

Eso quiere decir, en concreto, qué SÍ queda registrado y qué NO cuando un aparato deja la casa del abonado:

«Vuelve a bodega» es una anotación, no un movimiento de stock. El sistema deja escrito que el aparato salió de casa del abonado y por qué, pero no sabe —porque no se le pidió que supiera— si ese aparato de verdad está hoy en un estante, en reparación, o roto en una caja. Ese es justo el caso que desarrolla el caso 29: quién tiene que asumir, a mano, lo que el sistema no cuadra solo.

15 · Cerrar una instalación: lo que exige ARCOTEL

Cerrar la orden con el botón «Marcar ejecutada» es el evento que marca que el trabajo se hizo de verdad. En una instalación, el sistema no deja pasar ese cierre sin los datos que ARCOTEL exige levantar en el sitio.

El control se aplica solo en instalaciones. Un retiro de equipos, un corte o una reconexión no tienen caja NAP que medir, y exigirlo en toda visita obligaría al técnico a inventar valores solo para poder cerrar, lo que documenta peor que no pedir nada.

Si la instalación quedó concluida

Con el campo «Trabajo concluido» marcado, hacen falta:

• La caja NAP.
• Los dB en casa del abonado.
• El número de poste.
• Si además marcó «Entrega un equipo»: qué producto se entregó y su número de serie. El número de serie es lo único que después permite decir qué aparato concreto tiene ese abonado —ver la sección 14—.

Si falta algo de eso, el sistema no deja cerrar:

Si la instalación NO quedó concluida

No siempre se puede instalar: no estaba el abonado, no llega la señal, faltó material. Para eso está la otra puerta: desmarcar «Trabajo concluido» y elegir el motivo de la lista en «Motivo por el que no se concluyó» (si es «Otro», se escribe además la aclaración). Sin ese motivo, tampoco cierra:

Sin esta puerta, la orden se quedaría abierta para siempre o el técnico terminaría inventando datos con tal de cerrarla. Marcarla «no concluida» con su motivo cierra la visita igual —se hizo, aunque no terminara en servicio— y deja escrito por qué el abonado sigue esperando.

flowchart TD
    A["Técnico pulsa cerrar
la orden de instalación"]:::caj
    B{"¿Es una orden
de Instalación?"}:::sis
    Z["Cierra sin exigir
datos del Anexo A"]:::ok
    C{"¿«Trabajo concluido»
marcado?"}:::sis
    D{"¿Falta caja NAP, dB,
poste, o —si entregó
equipo— producto/serie?"}:::sis
    E["BLOQUEO: se dice
qué falta, tal cual"]:::no
    F["¿Eligió el motivo
de por qué no concluyó?"]:::sis
    G["BLOQUEO: pide
el motivo"]:::no
    H["Orden cerrada:
datos del Anexo A completos"]:::ok
    I["Orden cerrada:
no concluida, con motivo"]:::avi

    A --> B
    B -->|no| Z
    B -->|sí| C
    C -->|sí| D
    D -->|falta algo| E
    D -->|completo| H
    C -->|no| F
    F -->|no| G
    F -->|sí| I

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    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
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    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff
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Qué pasa al cerrar de verdad

Superado el control, cerrar la orden dispara en cadena lo que corresponde: descuenta de la bodega de la cuadrilla el material que de verdad se usó, sube la planta (caja NAP, dB, poste) al contrato, registra el equipo entregado o retirado (sección 14), y si la orden era de corte, marca esas líneas como cortadas. Todo eso ocurre al cerrar, no antes: hasta que el técnico no cierra no se sabe qué usó de verdad, y lo que se llevó en la camioneta sin usar sigue siendo de la empresa.

16 · Cuadrillas y catálogo de trabajos

Quién sale a la calle, con qué material, y en qué lenguaje se anota lo que hace. Dos catálogos de configuración, en TV Cable › Configuración, y los dos son del administrador.

Cuadrillas

TV Cable › Configuración › Cuadrillas. Crear, editar o archivar una cuadrilla es del grupo administrador de CATV; el técnico solo tiene lectura sobre este catálogo —ve qué cuadrillas hay, no las puede tocar—.

Una cuadrilla es la gente que sale junta y la furgoneta con su material: un responsable (el técnico que responde por ella y por lo que lleva), sus integrantes, y una bodega propia. Esa bodega es una ubicación bajo el almacén principal —no un almacén aparte—, y se crea sola la primera vez que hace falta si se deja vacía: la primera visita no se cae porque nadie entró a Ajustes a prepararla.

El stock es de la cuadrilla, no del técnico: dos técnicos de la misma cuadrilla gastan del mismo montón. Al cerrar una orden de trabajo, el material que de verdad se usó se descuenta de la bodega de esa cuadrilla, no de una bodega personal.

El acceso a las órdenes de trabajo sigue el mismo criterio de «lo mío»: un técnico solo lee y actualiza las órdenes que tiene asignadas o las que están sin asignar; las de otro técnico no las ve. El administrador ve y edita todas.

Catálogo «Trabajos de la cuadrilla»

TV Cable › Operación › Trabajos de la cuadrilla, también del administrador. Es el lenguaje real con el que la cuadrilla nombra lo que hace: «mala señal», «cambio de domicilio», «cambio de ONU», «cable arrancado» — decenas de conceptos, y crece cuando la empresa incorpora trabajo nuevo (de coaxial a fibra, por ejemplo).

Cada trabajo del catálogo define tres cosas que la orden hereda al elegirlo:

Esa distinción entre «cambia el estado del servicio» y «solo visita» es lo importante de este catálogo. Un trabajo con operación vacía nunca dispara un corte, una reconexión, una instalación ni un retiro por sí solo, por mucho que suene parecido en el papel de la cuadrilla; y un trabajo con operación sí lo hace en cuanto la orden se cierra (sección 15 es el caso más exigente, el de instalación).

flowchart TD
    A["En la orden se elige
el «Trabajo» del catálogo"]:::caj
    B{"¿El trabajo trae
«Qué le hace al servicio»?"}:::sis
    C["La orden nace como
«Revisión técnica»
(solo visita)"]:::neu
    D["La orden toma esa
operación (corte, reconexión,
instalación, retiro)"]:::sis
    E["El técnico puede corregir
la operación en el sitio"]:::caj
    F["Al cerrar: NO cambia
el estado del contrato"]:::ok
    G["Al cerrar: SÍ dispara
la transición del contrato"]:::ok

    A --> B
    B -->|no| C --> E
    B -->|sí| D --> E
    E -->|se deja como está| F
    E -->|se deja como está| G
    C -.-> F
    D -.-> G

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    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef neu fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111

17 · Cobrar las planillas en ventanilla

El abonado llega al mostrador y quiere pagar. Este es el camino completo, paso a paso, desde que se abre la orden hasta que sale la factura. Es el momento en que la deuda interna se convierte en un documento del SRI.

Todo ocurre en el Panel de Cobros, que es la pantalla donde trabaja la cajera. Lo primero que conviene mirar es la esquina de arriba a la derecha: dice en qué caja y en qué ventanilla se está, y con qué persona. Eso no es decoración — todo lo que se cobre queda atado a ese turno, y es lo que se cuadra al cerrar.

1. Abrir la orden y poner al abonado

Con «+ Nueva Orden» se abre una orden en blanco, a nombre de «Consumidor final». Mientras no se cambie ese nombre, la orden no sabe de quién es y no puede traer ninguna planilla.

Al escribir el nombre, el buscador va proponiendo. Fíjate en que muestra la cédula o el RUC delante: dos abonados pueden llamarse casi igual, y el documento es lo que los separa.

Elegido el abonado, la orden se queda con sus datos: dirección del servicio, correo y teléfono. Sigue sin líneas: poner al abonado no trae nada por sí solo.

2. Traer lo que debe

Con «Cargar planillas» entran todas las pendientes de ese abonado, una línea por cada mes. No hay que buscarlas ni teclearlas: si el abonado debe diez meses, entran los diez.

Si el abonado quiere pagar meses que todavía no existen —el actual antes de que corra la generación, o por adelantado hasta diciembre— usa «Generar planilla»: el asistente pide mes, año y cuántos meses (de 1 a 12; para más, dos tandas), muestra una vista previa con cada período y su importe, y al aceptar deja las planillas como líneas de esta misma orden. Los detalles y los avisos están en el caso 33.

3. Cobrar

El botón Cobrar abre el cuadro del cobro. Arriba está lo que importa de un vistazo: cuánto es, cuánto lleva pagado y cuánto falta.

4. Lo que queda hecho

Al terminar, el panel abre una orden nueva en blanco — está listo para el siguiente abonado, sin que haya que volver atrás. Y detrás quedó todo esto de una sola vez:

Cuando lo que se cobra es una factura, no una planilla

Hay un segundo camino, y conviene no confundirlos. «Cobros de Cartera» sirve para pagar facturas que ya existen — la instalación que se facturó a plazo, un equipo, un material. No sirve para las planillas del servicio, porque una planilla todavía no es una factura.

18 · La cartera del abonado

Esto es el matiz de TV cable sobre la cartera del cliente ↗ Manual General: la deuda por facturas ya está explicada allá. Aquí solo lo que cambia cuando el cliente además es abonado.

Un abonado debe sobre todo planillas, no facturas — la razón está en sección 1. La cartera común solo sabe de facturas, así que sin este matiz un abonado con seis meses de planillas sin pagar aparecería en la cartera como alguien que no debe nada.

flowchart LR
    A["Deuda por FACTURAS
(cartera común)"]:::caj
    B["Deuda por PLANILLAS
(columnas propias de TV cable)"]:::sis
    C["Se muestran una junto a otra.
NUNCA se suman"]:::avi
    A --> C
    B --> C
    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff

Lo que se añade a la ficha del cliente y al listado

En la pestaña «Cartera EC» y en el listado «Cartera de Clientes», junto a las columnas de facturas, aparecen estas — solo cuando el contacto tiene contratos de TV cable:

Además, la ficha del contacto suma una pestaña «Planillas TV Cable» con el detalle por contrato, y el botón «Ver el detalle mes a mes» para abrirlo.

Una entrada propia, ya filtrada

El menú TV Cable → Abonados → Cartera abre la acción «Cartera de planillas» (grupo «Usuario de TV Cable»). Es la misma pantalla de la cartera común, con las mismas columnas: solo entra ya filtrada a quienes tienen contratos y con «Con deuda de TV cable» marcado, porque desde TV Cable a nadie le interesa el cliente que solo debe material.

El estado de cuenta se reemplaza, no se duplica

El informe «Estado de Cuenta» genérico de la cartera común solo mira facturas, así que para un abonado sale siempre en cero aunque deba planillas. Con contratos de TV cable, el botón «Imprimir» de la ficha y el envío automático de recordatorios usan en su lugar el estado de cuenta propio de CATV, que sí trae la deuda en planillas — sin que tengas que elegir cuál usar: el sistema decide solo, según si el contacto tiene contratos.

19 · El portal del abonado

Lo que el abonado ve cuando entra a su propia cuenta: sus contratos y sus planillas — nunca sus facturas.

El motivo está en sección 1: la deuda del abonado no vive en facturas, vive en planillas. Si el portal mostrara facturas, un abonado con seis meses sin pagar vería su cuenta en cero, porque todavía no se le ha emitido ninguna. Por eso el portal tiene sus propias pantallas, separadas de «Mis facturas».

Cómo se llega

Dos tarjetas nuevas en «Mi cuenta», cada una con su contador:

Desde el listado de contratos se entra al detalle de uno (/my/catv/contracts/<id>), y ahí están sus servicios contratados y sus planillas, una a una. Desde el detalle de una planilla (/my/catv/planillas/<id>) se ve el desglose de sus líneas y sus totales — base, impuestos y total.

flowchart TD
    A["Abonado entra a«Mi cuenta»"]:::caj
    B["«Mis contratos» /
«Mis planillas»"]:::caj
    C{"¿Contrato o planilla
es del abonado?"}:::sis
    D["Ve el detalle"]:::ok
    E["No aparece en el listado:
el dominio de la consulta
lo excluye"]:::no
    F["Enlace compartido con token
(sin sesión)"]:::caj
    G{"¿El token es el
de ESE contrato?"}:::sis
    H["Ve SOLO ese contrato
y sus planillas"]:::ok
    I["No entra"]:::no

    A --> B --> C
    C -->|sí| D
    C -->|no| E
    F --> G
    G -->|sí| H
    G -->|no| I

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

Dos puertas, y las dos filtran distinto

Hay dos formas de llegar al detalle de un contrato, y solo dos:

El enlace, desde el contrato

Desde la ficha del contrato, el botón «Vista previa del abonado» abre la página tal como la ve él, ya con su código en la URL — igual que la vista previa de una cotización de venta. Para mandarle ese enlace por correo está la acción «Compartir» del engranaje, que es el flujo nativo de Odoo (el mismo wizard que comparte una orden de venta): no hace falta explicarlo aparte, se usa igual.

Lo que el portal NO hace

• No muestra facturas. Las facturas del abonado —si las tiene, por material vendido a crédito— siguen en «Mis facturas», la pantalla nativa del portal. Este portal es solo contratos y planillas.
• No deja pagar desde ahí. El portal enseña cuánto debe; el cobro sigue yendo por caja, con el camino de siempre.
• No enseña las planillas anuladas. No las debe, y solo confundirían.

20 · Avisos por WhatsApp (TV cable)

Matiz sobre WhatsApp (opcional) ↗ Manual General: cómo se llegan a mandar por WhatsApp los avisos propios de TV cable. Lo de mandar, recibir y vincular el número ya está explicado allá y no se repite aquí.

Por qué se movió

Había dos sistemas de avisos funcionando en paralelo, y cada uno con su propio freno. El problema no era que cada uno estuviera mal hecho: era que fueran dos. Los dos le hablaban al mismo número de teléfono de la empresa, y cada uno creía que el ritmo lo marcaba él.

Si uno permite seis mensajes por minuto y el otro también, por ese teléfono salen doce. El freno deja de frenar justo cuando más falta hace, que es durante un envío masivo. Por eso ahora hay un solo sistema, un solo freno y una sola cola.

Dónde se configura cada cosa

Los cinco avisos de TV cable

Son cinco, no cuatro: se sumó el del saldo de la instalación, que antes solo salía por correo. Cada uno aparece por su nombre en la lista de avisos y se configura por separado.

El correo y el WhatsApp salen juntos

Un mismo aviso puede ir por los dos canales a la vez, y en el caso del recordatorio de pago es a propósito: quien tenga celular y correo recibe los dos. Se prefiere insistir a que el aviso se pierda. El correo lleva la carta completa; el WhatsApp, tres datos que caben en un teléfono — cuánto debe, hasta cuándo tiene y con quién hablar.

flowchart TD
    A["Pasa algo:
vence una planilla,
se emite una orden…"]:::sis
    B["El sistema busca
cómo avisar de ESO"]:::sis
    C{"¿Está configurado
el canal WhatsApp?"}:::sis
    D["Solo sale el correo"]:::no
    E["Entra en LA COLA
(una sola, para todo el sistema)"]:::sis
    F["Sale de a pocos:
tope por minuto, tope por día,
y nada en horario de no molestar"]:::caj
    G["Llega al abonado
o al técnico"]:::ok

    A --> B --> C
    C -->|no| D
    C -->|sí| E --> F --> G

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

Por qué hay un límite de ritmo

Detrás de estos avisos no está la API de negocios de Meta, sino WhatsApp Web: no hay quien apruebe plantillas ni ponga cupos. Nadie frena un envío masivo hasta que el número de la empresa queda baneado. Un solo envío de avisos de corte alcanza a miles de contratos, y sin un tope el primer envío masivo sería también el último.

Por eso los avisos no salen en el momento: entran en una cola y el sistema los va soltando de a pocos, respetando el tope por minuto, el tope diario y el horario de no molestar. Con poco volumen nadie lo nota — salen enseguida. Con mucho, se reparten solos.

El contacto de prueba, y la trampa de siempre

Mientras «Contacto de prueba» tenga a alguien puesto, todos los mensajes de WhatsApp van a esa persona, con el destinatario real escrito dentro del mensaje. Es la única forma de probar sin escribirle a un abonado de verdad.

Y es también la trampa más común: si lo dejas puesto después de probar, nadie más recibe nada, y no hay ningún error que lo avise. Antes de dar por buena una configuración, revisa que ese campo esté vacío.

A quién no se le puede escribir

No a todo abonado se le puede mandar un WhatsApp, y el sistema lo sabe de antemano. En la ficha del contacto, junto al teléfono, aparece si se le puede escribir y, si no, por cuál de estas dos razones:

Estado hoy

21 · Informes propios de TV cable

Todos salen del menú «Imprimir» del formulario donde corresponden — no hay un menú aparte de reportes. Aquí, cuál es cada uno y para qué sirve.

flowchart LR
    A["Abonado / contrato /
listado de corte / solicitud /
orden de trabajo"]:::caj
    B["Menú «Imprimir»
del formulario"]:::caj
    C["El informe propio
de ese documento"]:::ok
    A --> B --> C
    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff

22 · El técnico va a cortar y no corta

Qué pasa con el contrato cuando la cuadrilla llega a la casa y el corte no se hace, y qué pasa cuando el abonado ya tenía una suspensión concedida. Completa sección 10 y sección 9.

Una orden de corte no siempre termina en corte. El abonado pide que no le corten porque está de viaje, no hay nadie en la casa, el equipo no está accesible. El técnico lo anota en la orden y la cierra: la visita se hizo, aunque el trabajo no. Lo que el sistema hace con esa orden depende de una sola casilla de la orden, «Trabajo concluido».

La regla: lo que el técnico no hizo, el sistema no lo da por hecho

La misma regla vale para la reconexión y el retiro de equipos: una orden que no se concluyó no mueve el contrato, sea cual sea la operación.

Por qué la línea del listado no se marca

El listado de corte da por cortado a todo el que tiene su línea en «Cortado», y esas líneas dejan de aparecer entre los pendientes. Si el listado marcara como cortado a quien el técnico no cortó, el abonado saldría de la lista y nadie volvería a esa casa. Por eso, una orden sin concluir deja la línea en «Orden emitida», visible, hasta que alguien decida qué hacer: emitir otra orden, aplazar el corte (sección 12) o tramitar la suspensión (sección 5).

La constancia en el historial

Cada vez que una orden se cierra sin concluir, el sistema escribe un renglón en el historial del contrato: la orden, la operación, el motivo escrito por el técnico y que «el servicio NO se tocó». Sin ese renglón el corte quedaría pendiente en silencio y nadie sabría que hay que volver. Quien revise el contrato ve ahí por qué no se cortó.

El motivo de no haber concluido

Al desmarcar «Trabajo concluido» el técnico elige «Motivo por el que no se concluyó», una lista cerrada (no se escribe a mano), y puede añadir la «Aclaración del técnico», un campo de texto aparte para el detalle: a qué hora fue, con quién habló. Las opciones son:

• No había nadie en el domicilio
• No se pudo llegar al punto
• El abonado no permitió el trabajo
• El abonado pide suspensión del servicio
• El abonado dice que ya pagó
• Faltó material o equipo
• Problema técnico (señal, poste, planta)
• Otro

El motivo ya no se puede dejar vacío al cerrar una orden de corte, reconexión, instalación o retiro de equipo: hay que haber concluido o haber elegido un motivo. Si se elige «Otro», la aclaración escrita también es obligatoria. La lista es cerrada para que el sistema pueda reaccionar al motivo —uno de ellos crea una solicitud, como se explica abajo— y no depender de cómo lo escribió cada técnico. El motivo y la aclaración quedan en el renglón del historial del contrato.

Una suspensión vigente se respeta

Si el abonado tenía una suspensión aprobada cuyo rango cubre el día de la visita, el corte no se aplica: el contrato queda en suspensión voluntaria y en el historial consta con qué orden y hasta qué fecha estaba suspendido. Se pregunta por la suspensión y no por el estado del contrato, porque un contrato con la pausa concedida puede figurar todavía como Activo hasta que el sistema la aplique. La excepción es la orden emitida a mano aceptando cerrar la pausa (sección 23): esa suspensión ya se dio por terminada ese mismo día y el corte sí se aplica.

flowchart TD
    A["Técnico en la casa:
«Marcar ejecutada»"]:::caj
    B{"¿«Trabajo concluido»
marcado?"}:::sis
    C["El contrato NO cambia.
Renglón en el historial con el motivo.
La línea del listado sigue en
«Orden emitida»"]:::avi
    D{"¿Hay suspensión aprobada
y vigente ese día?"}:::sis
    E["El contrato pasa a
SUSPENSIÓN VOLUNTARIA"]:::ok
    F["El contrato pasa a CORTADO,
con la fecha real"]:::ok
    G["La oficina decide:
nueva visita, aplazar
o tramitar la suspensión"]:::caj

    A --> B
    B -->|no| C --> G
    B -->|sí| D
    D -->|sí| E
    D -->|no| F

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff

El abonado le dice al técnico que pide suspensión

Si el abonado dice que pide suspensión y no hay ninguna vigente, el técnico deja la orden sin concluir y elige el motivo «El abonado pide suspensión del servicio». Al cerrar, el sistema crea solo la solicitud de suspensión (sección 5), en estado «Por aprobar», con el contrato asociado y un detalle que dice que viene de un aviso en campo. Gerencia la ve en su bandeja, la ajusta y la aprueba. Mientras no se apruebe, el contrato no se toca: sigue en su estado, se factura completo y la línea del listado de corte sigue pendiente.

Dos casos en que no se crea la solicitud: si el abonado ya tiene una suspensión aprobada y vigente (ese caso ya se resuelve solo, como se vio arriba), o si ya tiene una pendiente o aprobada que se cruza con esas fechas; en ambos el sistema lo deja anotado en el historial. Y si en la configuración el máximo de meses está en cero (sin límite), el sistema no inventa una duración: no crea la solicitud y deja en el historial del contrato un aviso de que hay que registrarla en la oficina, con las fechas que confirme el abonado.

23 · Cortar a mano un contrato suspendido

Qué avisa el sistema cuando se manda a cortar a alguien que tiene una suspensión aprobada y vigente, y qué pasa con esa suspensión si se confirma. Enlaza con sección 5 y sección 22.

El botón «Ordenar corte» del contrato (sección 10) sirve para cortar fuera del listado semanal. Si el abonado tiene una suspensión aprobada y vigente, el sistema no corta sin más: se está a punto de cobrar —y cortar— a alguien a quien se le concedió una pausa.

Qué se ve

En el asistente aparece un aviso con el rango de la suspensión (desde qué día hasta qué día) y la casilla «Cerrar la suspensión y cortar igual». Sin marcarla, el corte no se emite. Es la misma comprobación que se hace cuando el técnico cierra una orden de corte, de modo que ninguna de las dos puertas se la salta.

Qué pasa si se marca

• La suspensión se da por terminada ese día: su fecha final pasa a ser hoy. No se borra ni se cancela; queda con esa fecha y escrita en el historial del contrato.
• Desde ese día el servicio vuelve a facturarse.
• Se emite la orden de corte a la cuadrilla, como cualquier otra. Cuando el técnico la cierra concluida, el contrato pasa a Cortado: esa suspensión ya no lo desvía a «suspensión voluntaria».

Cuándo tiene sentido hacerlo

Cuando la pausa ya no corresponde: el abonado la pidió por un viaje y no viajó, pidió suspensión del servicio y sigue usándolo, o la deuda es tal que gerencia decide que no puede seguir en pausa. Es una decisión de quien responde por el contrato, no un atajo para saltarse la suspensión: la fecha de cierre queda a la vista de todos.

24 · Las órdenes de trabajo no se reutilizan

Por qué una orden ya emitida no puede pasar a otro abonado, y qué hacer cuando se levantó al cliente equivocado. Complementa sección 10.

La tentación es comprensible: la orden ya está hecha, solo hay que cambiar el abonado, la dirección y el trabajo. El sistema no lo permite una vez emitida, y la razón es la que hace que la regla valga la pena respetarla.

Por qué existe la regla

La orden se imprime, el técnico va a la casa y el cliente firma el papel. Si después esa misma orden se cambia a otro abonado, a otra dirección y a otro trabajo, lo que el primero firmó desaparece del sistema: su orden ya es la de otra persona y el único rastro que queda es la hoja de papel. Nadie falsificó nada; se reutilizó una orden en vez de crear una nueva, y el registro de la visita se perdió igual.

Qué no se puede cambiar de una orden emitida

Todo lo que el papel imprime ya escrito: el número de orden, la fecha de emisión, el abonado, el contrato, la dirección del servicio, el condominio o departamento, el teléfono del servicio y el tipo de trabajo. Intentarlo da este mensaje, que además indica el camino bueno:

Qué sí se sigue editando

Lo que el papel deja en blanco para llenarse en la visita y después de ella: las novedades, la caja NAP y sus niveles de señal, el poste, los materiales, el serial del equipo que se entrega y el motivo de no haber concluido. Si estos datos se congelaran, la cuadrilla no podría anotar lo que midió. Tampoco se congela el técnico: reasignar una visita a otro técnico es normal y no borra el trabajo de nadie.

Cancelar no abre la puerta

Una orden cancelada puede volver a borrador (para corregir un error de emisión), pero el sistema recuerda que ya fue emitida: en borrador posterior a una emisión los datos impresos siguen cerrados. De lo contrario bastaría cancelar, volver a borrador y cambiar el abonado, que es exactamente lo que la regla busca impedir. Solo una orden que nunca se emitió se corrige libremente.

25 · El material de una visita se cobra

Las dos decisiones que se toman en la orden —si se cobra la visita y si se cobra el material— y cómo llega el material a la caja. Enlaza con sección 16 y sección 17.

La orden de trabajo lleva dos casillas, y son independientes:

Ambas las propone el catálogo y el técnico o la oficina las corrigen según lo que pasó: la misma avería se cobra o no según de quién sea la culpa. Lo normal es que una visita no se cobre y el material sí, porque el material salió de la bodega y se quedó en casa del abonado: no cobrarlo es regalarlo.

Cómo llega a la caja

Cuando la orden se ejecuta, el asistente de cobro precarga el material de la visita en la próxima pasada del abonado por caja, igual que hace con la reconexión. Entra si cualquiera de las dos casillas está marcada; lo que cobra es solo lo que corresponde: con «Cobrar el material», el material con cantidad mayor que cero; el material que no se usó no se cobra.

• Una sola vez. Cuando el cobro se cierra, la orden queda marcada como «Ya cobrada» y no se vuelve a cargar.
• Solo órdenes ejecutadas. Una orden emitida o en campo no precarga nada: hasta que el técnico no cierra, no se sabe qué gastó.
• No sale dos veces de bodega. El material ya salió del inventario cuando el técnico cerró la orden. La línea de venta solo lo cobra y no genera una segunda entrega. En cambio, lo que la cajera vende por mostrador, como un rollo de cable que sí está en bodega, sigue generando su entrega normal.

26 · Caso: dar de baja a quien todavía debe

El abonado quiere terminar el contrato y en la pantalla de planillas figuran una o varias impagas. Es el caso más común de los que llegan a este botón, y no tiene atajo: hay que resolver la deuda antes.

Un responsable CATV abre el contrato y pulsa «Terminar contrato» (sección 7). El sistema revisa las planillas del contrato que están abiertas y con saldo mayor a cero, y si encuentra alguna, corta ahí mismo:

flowchart TD
    A["El abonado pide
la baja y debe"]:::caj
    B["«Terminar contrato»"]:::caj
    C{"¿Tiene planillas
abiertas con saldo?"}:::sis
    D["BLOQUEO: cóbralas
o cancélalas primero"]:::no
    E["Se cobran en caja, o se
cancelan si corresponde"]:::caj
    F["Se reintenta
«Terminar contrato»"]:::caj
    G["Contrato TERMINADO"]:::ok
    H["Orden de retiro de
equipos, si hace falta"]:::sis

    A --> B --> C
    C -->|sí| D --> E --> F --> C
    C -->|no| G --> H

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

Los dos caminos para llegar a deuda cero

• Cobrarlas. Es el camino normal: se cobran en caja como cualquier planilla pendiente. Cómo se ve lo que debe un abonado y cómo se cobra está en sección «La cartera del cliente» ↗ Manual General y en sección «Cobrar lo que está pendiente» ↗ Manual General.
• Cancelarlas. Cuando la empresa decide condonar esa deuda —el abonado se va y no va a volver, y perseguir el cobro cuesta más de lo que vale— la planilla se cancela en vez de cobrarse. Es una decisión de negocio, no algo que el sistema proponga solo.

Con la deuda en cero, «Terminar contrato» funciona igual que en cualquier otro caso: pide fecha de baja y motivo, y si quedan equipos en casa del abonado o el servicio no estaba ya cortado, se emite sola la orden de retiro de equipos.

27 · Caso: el abonado paga solo algunos meses

Debe ocho planillas y solo trae para pagar tres. La cajera no puede cobrarle «lo que se pueda» a ciegas: hay que decidir cuáles tres, y dejar las otras cinco intactas para el próximo pago.

Es la situación más común detrás del abonado que «siempre debe algo»: no dejó de pagar de golpe, se fue atrasando y va cerrando la brecha de a poco. El sistema no cobra por cuenta propia las planillas más viejas ni reparte el pago entre todas: quien cobra elige, planilla por planilla.

Quién interviene

flowchart LR
    ABO(["Abonado"]):::act
    CAJ(["Quien cobra en caja"]):::act
    UC["Cobrar solo algunas
de las planillas debidas"]:::uc
    ABO --> UC
    CAJ --> UC
    UC -.->|se apoya en| S1["El panel de cobros"]:::ref
    UC -.->|se apoya en| S2["La cartera del abonado"]:::ref
    classDef act fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef uc  fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111
    classDef ref fill:#fff,stroke:#9CA3AF,color:#374151

Esto se resuelve desde el Panel de Cobros, con el botón «Elegir planillas»: abre un diálogo con el listado de lo que debe el abonado, para marcar exactamente cuáles de esas ocho se van a cobrar hoy. Ese diálogo y sus reglas —qué se puede marcar, qué pasa si ya hay una orden a medio armar— los documenta la sección propia del panel; aquí solo el caso.

El camino

flowchart TD
    A["El abonado debe VARIAS
planillas y trae para pagar
solo ALGUNAS"]:::caj
    B["Botón «Elegir planillas»
en el Panel de Cobros"]:::caj
    C["Se abre el listado de lo
que debe, planilla por planilla"]:::sis
    D["Se marcan las que SÍ
se van a cobrar hoy"]:::caj
    E["Se agregan a la orden
de venta en curso"]:::sis
    F["Se cobra y se factura
esa orden, como cualquier venta"]:::ok
    G["Esas planillas quedan
CERRADAS"]:::ok
    H["Las que no se marcaron
siguen ABIERTAS, intactas,
a la espera del próximo pago"]:::avi

    A --> B --> C --> D --> E --> F
    F --> G
    D -.-> H

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff

El resto de la cuenta no desaparece ni se olvida: sigue viéndose en sección 18, en la columna de deuda por planillas, con sus mismos meses debidos y su misma prioridad para el listado de corte. Pagar tres de ocho no saca al abonado de un listado de corte si las que quedan pendientes ya entran en él — sección 9 decide eso por sus propios criterios, no por cuántas planillas se acaban de cobrar.

Lo que NO pasa

• No se reparte un pago parcial entre varias planillas. Cada una se cobra entera o no se cobra: no existe «abonar 5 dólares a cada una de las ocho».
• No se cobran solas las más viejas. El sistema no impone un orden de antigüedad; quien cobra decide cuáles, con el abonado presente.
• No se emite una factura por planilla. Las tres que se eligieron salen en una sola orden y una sola factura, igual que cualquier venta con varias líneas.

28 · Caso: el abonado se muda de domicilio

No hay un botón «Trasladar domicilio» en el contrato — buscarlo es perder el tiempo. Hoy una mudanza se resuelve con una orden de trabajo suelta, del tipo que corresponda del catálogo de la cuadrilla.

Las cinco operaciones que sí tienen botón propio en el contrato son suspender, reactivar, cortar, reconectar y terminar (sección 3). Cambiar de domicilio no es ninguna de las cinco: el servicio sigue activo, no se corta ni se termina, solo cambia dónde está instalado. El camino que existe es abrir una orden de trabajo directamente, con el concepto «Cambio de domicilio» del catálogo de trabajos de la cuadrilla — el mismo catálogo donde están «mala señal», «cambio de ONU» o «ubicación de cable», y que se administra en TV Cable › Operación › Trabajos de la cuadrilla.

flowchart TD
    A["El abonado avisa
que se muda"]:::caj
    B["El administrador crea una
orden de trabajo suelta,
concepto «Cambio de domicilio»"]:::caj
    C["El técnico va a la
dirección nueva"]:::sis
    D["Anota el NAP y el
poste nuevos en SU orden"]:::caj
    E["Marca la orden
«Ejecutada»"]:::caj
    F["El NAP y el poste
suben solos al contrato"]:::ok
    G["La dirección del contrato
NO se actualiza sola"]:::avi
    H["El administrador corrige
a mano la dirección
y el teléfono del contrato"]:::caj

    A --> B --> C --> D --> E
    E --> F
    E --> G --> H

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff

Lo que sube solo al contrato, y lo que no

Cuando el técnico cierra la orden en el sitio, el NAP y el número de poste que anotó en su orden reemplazan a los que tenía el contrato — es el mismo mecanismo que llena esos dos campos en una instalación nueva, y por eso en el contrato aparecen como «lo anota el técnico al instalar» (sección 3).

La dirección y el teléfono del servicio son distintos: al crear la orden se copian del contrato tal como estaban ese día, pero al cerrarla no se copian de vuelta. Si el técnico corrige la dirección en su orden porque la casa nueva queda en otra calle, esa corrección se queda en la orden — el contrato sigue mostrando la dirección vieja hasta que alguien la cambie a mano. Por eso, después de cerrada la orden, el administrador tiene que entrar al contrato y actualizar «Dirección del servicio» y el teléfono del punto, si cambiaron.

29 · Caso: el equipo vuelve a bodega

Un técnico retira un decodificador o una ONU de casa de un abonado —se dio de baja, se dañó, se le cambió por otro— y en el sistema queda escrito que ese aparato ya no está ahí. Lo que hay que tener clarísimo es qué de todo eso es real y qué es solo la anotación.

Es el punto donde más fácil se da algo por hecho que no es cierto: alguien mira que el equipo quedó «retirado» y asume que en algún reporte de inventario va a aparecer de vuelta como disponible. No aparece. El puente entre el registro del equipo del abonado y el inventario real está apagado (sección 14), y ese hueco hay que cubrirlo a mano mientras siga así.

Quién interviene

flowchart LR
    TEC(["Técnico"]):::act
    BOD(["Quien recibe
en bodega"]):::act
    UC["Retirar un equipo y
dejarlo disponible de verdad"]:::uc
    TEC --> UC
    BOD --> UC
    UC -.->|se apoya en| S1["Equipos del abonado"]:::ref
    UC -.->|se apoya en| S2["El inventario"]:::ref
    classDef act fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef uc  fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111
    classDef ref fill:#fff,stroke:#9CA3AF,color:#374151

Paso a paso

flowchart TD
    A["Orden de trabajo con
equipo a retirar"]:::caj
    B["Técnico cierra la orden
(«Marcar ejecutada»)"]:::caj
    C["El equipo se desactiva
en el contrato"]:::sis
    D["Queda anotado: motivo,
fecha, orden de trabajo"]:::sis
    E{"¿Alguien mueve el
aparato físico a bodega?"}:::sis
    F["El aparato llega
a bodega de verdad"]:::caj
    G["El aparato NO llega
—queda en la camioneta,
en el taller, olvidado—"]:::no
    H["El sistema no lo sabe
de ninguna forma:
no hay stock que consultar"]:::avi
    I["Bodega lo cuenta a mano
o lo apunta fuera del
sistema hasta que se encienda
el inventario de equipos"]:::neu

    A --> B --> C --> D --> E
    E -->|sí| F
    E -->|no o no se sabe| G
    F --> H
    G --> H
    H --> I

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff
    classDef neu fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111

Qué queda escrito y qué no

Esto no es una carencia oculta: está documentado en el propio registro del equipo (sección 14) precisamente para que, el día que se decida encender el flujo de inventario para equipos, ya esté resuelto qué es cada aparato — falta únicamente activar el movimiento que hoy no corre.

30 · Caso: el técnico llega a cortar y el abonado promete pagar

De punta a punta, uniendo sección 10 y sección 11.

El listado de corte de la semana ya emitió la orden de este contrato y la cuadrilla llega al domicilio con la orden en Emitida. El técnico toca la puerta, y el abonado dice que hoy mismo deposita o paga por transferencia — pide que no le corten.

1. El técnico marca «En campo» al llegar (si no lo había hecho antes).
2. En vez de cortar, pulsa «Solicitar aplazar el corte». El sistema le confirma: «Se pedirá al supervisor aplazar el corte. Hasta que lo apruebe, el corte SIGUE EN PIE. ¿Confirmas?». La orden pasa a «Promesa por aprobar», con la deuda del momento anotada.
3. El técnico no corta ni se va a otra visita dando esto por resuelto: mientras nadie apruebe, la orden sigue pendiente de corte como si nada hubiera pasado.
4. Un supervisor CATV revisa la orden desde su pantalla — no necesita estar en el domicilio — y decide:
   • Si confía en el trato, «Aprobar la promesa». Queda anotado el plazo: hasta las 23:59 de hoy, hora de Galápagos. El corte se aplaza, pero el contrato sigue debiendo exactamente lo mismo.
   • Si no, «Negar la promesa». La orden vuelve a Emitida y la cuadrilla corta ese mismo día.

Supongamos que el supervisor aprueba. A partir de aquí hay dos finales posibles, y el sistema los resuelve solo, cada hora, comparando la deuda de hoy contra la que había al aprobar la promesa:

flowchart TD
    A["Cuadrilla en la puerta,
orden en Emitida"]:::caj
    B["Abonado promete pagar"]:::caj
    C["Técnico: «Solicitar
aplazar el corte»"]:::caj
    D["Promesa por aprobar
(el corte sigue en pie)"]:::avi
    E{"Supervisor, desde
su pantalla"}:::sis
    F["«Negar la promesa»"]:::caj
    G["Vuelve a Emitida:
se corta hoy"]:::no
    H["«Aprobar la promesa»"]:::caj
    I["Prometió pagar,
plazo 23:59"]:::avi
    J{"Cada hora: ¿bajó
la deuda a cero?"}:::sis
    K["Ejecutada sola:
no se corta"]:::ok
    L["Vence sin pagar"]:::no

    A --> B --> C --> D --> E
    E --> F --> G
    E --> H --> I --> J
    J -->|sí, pagó todo| K
    J -->|no o parcial| L --> G

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

31 · Caso: se cargaron planillas de más y hay que quitarlas

La cajera pulsó «Cargar todas las planillas» y el abonado solo venía a pagar uno o dos meses. Con la orden ya confirmada el sistema no deja borrar las líneas, y poner la cantidad en 0 no sirve: el período sigue ocupado. Para eso está el asistente «Quitar planillas». Lo más importante: al terminar, la orden queda en borrador y hay que volver a pulsar «Confirmar».

Pasa cuando la cajera carga de más, elige el mes equivocado o el abonado cambia de idea con el cobro a medias. Mientras una planilla esté puesta en una orden, ese período se considera ocupado: no vuelve a aparecer en «Elegir planillas» y el abonado no lo puede pagar por ningún otro camino. Quitar la planilla con el asistente es lo que lo libera.

Quién interviene

flowchart LR
    ABO(["Abonado"]):::act
    CAJ(["Quien cobra en caja"]):::act
    UC["Quitar de la orden las planillas
que se cargaron de más"]:::uc
    ABO --> UC
    CAJ --> UC
    UC -.->|se apoya en| S1["Cobrar las planillas
en ventanilla"]:::ref
    UC -.->|se apoya en| S2["La planilla: cómo nace
y qué estados pasa"]:::ref
    classDef act fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef uc  fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111
    classDef ref fill:#fff,stroke:#9CA3AF,color:#374151

El camino

flowchart TD
    A["La orden tiene planillas
que el abonado no va a pagar"]:::caj
    B{"¿La orden ya
tiene factura?"}:::sis
    C["No se puede quitar:
el botón no aparece"]:::no
    D["Botón «Quitar planillas»
en la orden"]:::caj
    E["El asistente avisa: la orden
volverá a borrador"]:::sis
    F["La cajera marca con la casilla
las planillas a quitar"]:::caj
    G["«Quitar de la orden»"]:::caj
    H["Las planillas salen de la orden
y sus períodos quedan libres"]:::ok
    I["LA ORDEN QUEDA EN BORRADOR"]:::avi
    J["Revisar la orden y pulsar
«Confirmar» otra vez"]:::caj
    K["Orden confirmada:
lista para cobrar"]:::ok

    A --> B
    B -->|sí| C
    B -->|no| D --> E --> F --> G --> H --> I --> J --> K

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff

Paso a paso

1. Abrir el asistente. En la orden, junto a «Cargar todas las planillas» y «Generar planilla», el botón «Quitar planillas». Solo aparece si la orden ya tiene planillas cargadas, tiene un abonado y no está facturada ni cancelada.
2. Leer el aviso. Si la orden está confirmada, el asistente lo dice arriba: al quitar la planilla volverá a borrador y habrá que confirmarla otra vez.
3. Marcar lo que sobra. La lista trae una fila por planilla, con el contrato, el período y el importe con IVA, que es lo que el abonado paga. Se marca la casilla de cada planilla que se quiere quitar; abajo se va sumando cuánto sale de la orden. Una planilla con varios conceptos (el servicio básico, puntos adicionales) se quita entera: sale en una sola fila.
4. Pulsar «Quitar de la orden». Si no se marcó ninguna, el asistente lo avisa y no hace nada.
5. Confirmar de nuevo. De vuelta en la orden —ya en borrador, con las planillas que sí se van a cobrar— se revisa y se pulsa «Confirmar».

Qué pasa con lo que se quita

Cuando la orden ya está facturada

Con la factura emitida lo cobrado está cobrado, y quitar las líneas descuadraría el comprobante que el abonado tiene en la mano. Por eso en una orden facturada el botón no aparece, y lo mismo ocurre en una cancelada. Tampoco se puede si la orden tiene facturas o despachos todavía vivos: el asistente no puede devolverla a borrador y lo dice con un mensaje que pide anular primero la factura (o el despacho) y volver a entrar. Una vez emitida la factura, este asistente ya no es el camino.

Lo que NO hace

• No confirma la orden. Siempre queda en borrador; confirmar es de quien cobra.
• No cobra ni devuelve dinero. Solo saca planillas de una orden que aún no se facturó.
• No toca el resto de la orden. Las demás líneas se quedan como estaban.
• No sirve para borrar planillas del sistema. La planilla sigue existiendo y pendiente; solo deja de estar puesta en esa orden.
• No se sustituye con otros atajos. Con la orden confirmada, el sistema no deja borrar la línea, y poner la cantidad en 0 deja el período ocupado: usa siempre «Quitar planillas».

Para volver a cargar un período que se quitó, o para elegir solo algunos meses desde el principio, mira el caso 27 y sección 17.

32 · Caso: un abonado cortado paga y quiere el servicio ya

De punta a punta, uniendo sección 13 y sección 10. Enlaza también con sección «Cobrar en caja» ↗ Manual General para el resto del asistente de cobro.

El abonado tiene el servicio Cortado por deuda y se presenta en ventanilla con lo que debe. Quiere pagar y que le devuelvan la señal lo antes posible.

1. La cajera abre el asistente de cobro con el abonado. En cuanto lo selecciona, el asistente ya sabe que tiene un contrato Cortado y avisa: «Contrato(s) CORTADO(S): [número]. Cobra la reconexión; la orden de trabajo a la cuadrilla sale sola cuando la factura quede PAGADA».
2. El cargo de reconexión ya está en el documento — no hace falta que la cajera lo agregue: sale del producto configurado en Ajustes CATV para eso.
3. El abonado paga al contado. La factura queda pagada en el acto y, con eso, nace sola una orden de trabajo de Reconexión, ya Emitida a la cuadrilla.
4. El abonado se va de ventanilla pagado, pero todavía cortado: pagar reconecta la orden, no el cable. La cuadrilla tiene que ir a la casa a completar el trabajo.
5. El técnico llega, abre la orden («En campo») y, al terminar, pulsa «Marcar ejecutada». Ahí — y solo ahí — el contrato pasa a Activo, con la fecha real de la reconexión, siempre que deje «Trabajo concluido» marcado; si la cierra sin concluir, el contrato sigue Cortado (sección 22).

flowchart TD
    A["Abonado cortado llega
a pagar en ventanilla"]:::caj
    B["Cajera abre el
asistente de cobro"]:::caj
    C["Aviso + cargo de
reconexión ya precargado"]:::avi
    D["Abonado paga al contado"]:::caj
    E["Factura queda pagada"]:::sis
    F["Nace la orden de
RECONEXIÓN, Emitida"]:::ok
    G["Abonado se va: pagado,
pero TODAVÍA CORTADO"]:::avi
    H["Cuadrilla llega a la casa"]:::caj
    I["«Marcar ejecutada»"]:::caj
    J["Contrato pasa a Activo"]:::ok

    A --> B --> C --> D --> E --> F --> G --> H --> I --> J

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef avi fill:#B45309,stroke:#7C3D06,color:#fff

33 · Caso: el abonado viene a pagar antes de que se genere la planilla

El cron que genera las planillas corre a diario, pero eso no significa que la del período corriente ya exista en el momento en que el abonado se presenta en ventanilla a pagar. Sin nada que cobrarle, el dinero acabaría entrando como anticipo — justo lo que nadie quiere llevar a mano.

Pasa con frecuencia: un abonado que paga siempre a inicios de mes, uno que quiere dejar todo al día antes de un viaje, o uno que llega a pagar por adelantado hasta diciembre. La solución no es esperar al cron ni crear nada por fuera del sistema: es un botón, dentro de la propia orden de venta, sin salir del cobro.

Quién interviene

flowchart LR
    CAJ(["Ventanilla"]):::act
    ABO(["Abonado"]):::act
    UC["Cobrar la planilla del período
antes de que exista"]:::uc
    CAJ --> UC
    ABO --> UC
    UC -.->|se apoya en| S1["La planilla:
cómo nace y qué estados pasa"]:::ref
    UC -.->|se apoya en| S2["Cobrar en caja"]:::ref
    classDef act fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef uc  fill:#E6F4F7,stroke:#2098AF,color:#111
    classDef ref fill:#fff,stroke:#9CA3AF,color:#374151

Paso a paso

flowchart TD
    A["El abonado llega a pagar
meses que aún no existen"]:::caj
    B["La cajera abre la orden
y pone al abonado"]:::caj
    C{"¿Varias casas?"}:::sis
    D["Elige el contrato
a cobrar"]:::caj
    E["Botón «Generar planilla»:
mes, año y meses a generar"]:::caj
    F["Vista previa: períodos
e importes"]:::sis
    G{"¿Algún período
aún no empieza?"}:::sis
    H["Marca «Sí, generar los períodos
que aún no han empezado»"]:::caj
    I["Sin marcar la casilla
no se genera nada"]:::no
    J["Aceptar: las planillas quedan
como líneas de la orden"]:::ok
    K["Cobrar: la factura sale
con la fecha de hoy"]:::ok

    A --> B --> C
    C -->|sí| D --> E
    C -->|no| E
    E --> F --> G
    G -->|sí| H --> J
    G -->|no| J
    H -.->|si la deja sin marcar| I
    J --> K

    classDef caj fill:#2098AF,stroke:#186B7A,color:#fff
    classDef sis fill:#7C3AED,stroke:#5B21B6,color:#fff
    classDef ok  fill:#037F58,stroke:#026345,color:#fff
    classDef no  fill:#DC2626,stroke:#991B1B,color:#fff

El asistente pide el mes (de Enero a Diciembre), el año y cuántos meses generar, de 1 a 12 de una vez; para más de doce se hace en dos tandas. Antes de aceptar muestra la vista previa con los períodos concretos y su importe. Pasa por el mismo motor que el cron (sección 4): mismo cálculo del período, mismos impuestos, mismo control de duplicados. Es el mismo asistente que ofrece el botón «Generar planilla del período» del contrato; la diferencia es que aquí las planillas generadas quedan puestas como líneas de la orden, listas para cobrar.

Lo que este caso NO cambia

• No salta el cobro FIFO. Si el abonado tiene meses anteriores impagos, esos entran primero; generar la del mes no permite cobrar el período nuevo dejando atrás uno viejo.
• No crea una planilla distinta a la del cron. Es la misma que habría nacido sola más adelante: mismo período, mismo precio, mismos impuestos. Solo cambia el momento en que aparece.
• No emite facturas con fecha adelantada. La factura sale con la fecha de hoy, aunque la planilla sea de un mes futuro.
• No factura sola. Generar la planilla la deja lista para cobrar; el documento sale con el flujo normal de caja, y la factura nunca es opcional.
• No funciona con la orden ya facturada. Si la orden ya tiene factura, el botón no deja generar.