Cartera sin servicio
La cartera sin servicio es la relación de contratos que ya no tienen señal —cortados, suspendidos por deuda y dados de baja— y siguen debiendo. No hay a quién mandar a cortar: lo que se decide aquí, fila por fila, es si se persigue el cobro o se cierra el caso. Funciona como el listado de corte y la revisión de suspensión voluntaria: se genera, se revisan las filas y se actúa sobre ellas.
Ver también
- Cartera, la deuda de cada abonado en su ficha
- Revisión de suspensión voluntaria, que comparte los botones de fila
- Activar un contrato
- Órdenes de trabajo
Qué contratos entran
Entra todo contrato que cumpla las dos condiciones a la vez:
- su servicio está Cortado, Suspendido por deuda o Terminado; y
- tiene deuda en planillas. Un contrato sin deuda no tiene nada que decidir y no aparece.
Estos abonados no salen en ningún otro listado: el de corte trae a quien todavía tiene señal, y la revisión solo a los de suspensión voluntaria vencida.
Generar el listado
- Abre TV Cable ‣ Operación ‣ Cartera sin servicio y haz clic en Nuevo.
- Haz clic en Generar listado.
Generar el listado, cerrarlo o cancelarlo es de gerencia; la ventanilla lo abre, lo imprime y trabaja sobre sus filas. Generar de nuevo mientras sigue en borrador borra las líneas anteriores y las vuelve a calcular. Como el listado es una foto del día en que se generó, las gestiones de cobro no se guardan en la fila sino en el contrato (ver más abajo): regenerar el listado no las pierde.
Qué trae cada fila
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Anteriores y Total deuda | Lo más viejo que el mes pasado y la deuda completa del contrato. |
| Debe desde | El inicio del período de la planilla impaga más antigua. Dice si la deuda es de hace un mes o de hace años, que es lo que decide si se persigue el cobro o se cierra el caso. Se puede ordenar: pone arriba al que debe desde más atrás. |
| Estado del servicio | Cortado, suspendido por deuda o terminado. |
| Orden de trabajo | Si ya se emitió alguna orden para ese contrato y en qué va. |
| Gestión | En qué quedó la última llamada de cobro y cuándo se hizo. Vacía si nunca se ha llamado. |
| Incumplió | Marcada cuando el abonado prometió pagar en una fecha, la fecha pasó y sigue debiendo. |
Además llevan el contrato, el abonado, la dirección y el teléfono de contacto, que aquí es el dato más útil: es el número al que se llama a cobrar. El listado encabeza con la deuda total y el número de líneas.
Anotar una gestión de cobro
Una gestión es una llamada al abonado: en qué quedó, si prometió pagar y cuándo. Se anota desde la propia fila, y lo hace la ventanilla o gerencia.
- En la fila del abonado, pulsa el botón del teléfono Anotar gestión.
- La ventana te muestra, sin poder cambiarlos, a quién llamas, cuánto debe y desde cuándo.
- En En qué quedó elige Contactado, No localizado o Se niega a pagar. Esta última no es lo mismo que seguir llamando a quien dice que pagará: es lo que permite decidir a quién se deja de perseguir.
- Si quedó en Contactado y el abonado se comprometió, llena Compromiso de pago con la fecha. A quien no se localizó o se niega no se le pone fecha, y el sistema no la deja guardar.
- En Qué contestó escribe lo que dijo, en una línea.
- Pulsa Guardar la gestión.
Cada llamada suma, no reemplaza
Cada gestión es una fila nueva con su fecha y quién la hizo. La segunda llamada no pisa la primera, y las gestiones no se borran: el historial completo es lo que dice si a este abonado se le sigue persiguiendo o se cierra el caso. Si anotas hoy una llamada de ayer, corrige la Fecha de la gestión.
Dónde queda el historial
Las gestiones quedan como historial en la ficha del contrato, en la pestaña Gestión del cobro, y cada una deja además una línea en el historial del contrato. Allí también se ve un resumen: la última gestión, el compromiso y, si incumplió, la promesa vencida.
En la lista de contratos hay tres filtros para trabajar la cartera:
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Sin gestionar | Por dónde se empieza: a quién no se ha llamado todavía. |
| Contactado | Los que contestaron en su última llamada. |
| Compromiso vencido | Quién incumplió: prometió pagar, se le pasó la fecha y sigue debiendo. Quien pagó en plazo no sale aunque la fecha haya pasado. Cuenta el compromiso más lejano de todas sus gestiones, así que quien promete, falla y vuelve a prometer sin fecha no desaparece de la lista. |
Nota
La lista de contratos es de gerencia. La ventanilla ve el resultado de la última gestión y la marca Incumplió en las propias filas de la cartera, sin abrir el contrato.
Decidir sobre el servicio
Lo que ofrece cada fila depende del estado del servicio del abonado:
| Estado del servicio | Qué se puede hacer desde la fila |
|---|---|
| Cortado | Reactivar —emite la orden de reconexión— o Dar de baja —suspensión definitiva con retiro de equipos—. |
| Suspendido por deuda | Mandar a cortar, como en el listado de corte: crea la orden de trabajo y el contrato no pasa a cortado hasta que el técnico la cierra. |
| Terminado | Ninguna acción sobre el servicio: ya está dado de baja. Queda la gestión de cobro. |
También se pueden marcar varias filas y usar Reactivar las marcadas o Suspensión definitiva de las marcadas. Las reglas son las de la revisión de suspensión voluntaria: dar de baja lo autoriza gerencia, y reactivar o dar de baja a quien debe pide la autorización de gerencia fila por fila. Autorizar no condona la deuda. Aquí no hay nada que confirmar como corte: los abonados ya están cortados.